Obsah

Detail faktúryč.: 2019000238
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2019000238
  • Popis plnenia
    zdravt.pot
  • Cena
    299,65 EUR
  • Dátum doručenia
    20.9.2019
  • Dátum splatnosti
    7.10.2019
  • Dátum úhrady
    24.9.2019
  • Dátum vystavenia
    20.9.2019
  • Dátum zverejnenia
    31.10.2019
  • Odberateľ
    Obec Dolné Lovčice
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Energysport SK, s.r.o.
  • IČO
    51239558
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web